Slik fungerer distribusjon av EHF-fakturaer

Denne artikkelen forklarer hva EHF er, og hvordan et EHF-dokument flyter fra avsender til mottaker via PEPPOL-nettverket.

EHF var tidligere en egen norsk profil basert på PEPPOL BIS Billing-formatet. Med innføringen av PEPPOL BIS Billing 3.0 ble den separate norske profilen avviklet. Mange bruker likevel fortsatt betegnelsen “EHF”, men i dag viser dette i praksis til PEPPOL BIS Billing 3.0, som er det offisielle formatet på navnet. I dag brukes “EHF” og “PEPPOL BIS Billing 3.0” om det samme formatet. 

Når et EHF-dokument – for eksempel en faktura eller kreditnota – sendes fra en avsender til en mottaker, skjer dette via PEPPOL-nettverket. 

Slik flyter en EHF-faktura

1. Avsender – Avsender produserer en fakturafil i PEPPOL-format og overfører den til Amili. Ved spesialavtale og konfigurasjon kan Amili selv produsere fakturafilen basert på grunnlagsdata fra avsender
2. Amili – Amili validerer filen etter PEPPOL-standarden, gjør oppslag av mottaker og leverer fakturaen til mottakerens aksesspunkt. Kvitteringen brukes til å oppdatere status i portalen
3. Mottakerens aksesspunktoperatør – Mottar fakturafilen og leverer den til mottakeren etter egne avtaler
4. Mottaker – Mottar fakturafilen fra sin operatør og behandler den

Se også: Slik kommer du i gang med aksesspunkt hos Amili